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Passage du type prospect à client pour les clients

Pouvoir paramétrer le type par défaut des clients en création de fiche. De manière par exemple à créer les clients en type prospect. Lors de l'acceptation ou du transfert d'un devis, passer automatiquement la fiche du client du type prospect à cli...
Guest almost 4 years ago in Fichiers Clients 0

Remise et regroupement d'article en Cmd Four

En import d'un devis dans une commande fournisseur : Le prix d'achat n'est pas correctement calculé : Il n'y a pas de remise fournisseur (le PA Net est OK). De plus il n'y a pas la possibilité de grouper les articles. Pourriez-vous modifier/ajoute...
Kevin Tréfois about 1 month ago in Achats et Sous-traitance 0

Déduire la prime CEE du reste à payer des documents de vente

Pouvoir déduire le montant de la prime CEE (Certificat d'Economie d'Energie) du reste à payer d'un document lorsqu'il est prévu qu'elle soit déduite de la facture. Dans le cadre d'une chaîne de factures d'avancement il faut pouvoir la déduire sur ...
Guest over 3 years ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0

Pièce jointe sur envoi de facture vers Chorus

Pouvoir ajouter une pièce jointe à l'envoi de facture vers Chorus. Utile par exemple lors d'un envoi de facture en paiement direct au sous-traitant et où il faut joindre à la facture, une attestation.
Guest over 4 years ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0

Longueur du code des documents commerciaux

Augmenter la longueur du code des documents commerciaux, 8 caractères étant trop court.
Guest almost 5 years ago in Ventes - tous documents 0

Supprimer en automatique les consommations et les tranches dans l'organisation quand on désassocie un devis

Les lignes des consommations et les lignes dans l'organisation doivent être supprimées manuellement quand on désassocie un devis Il faudrait que les lignes se suppriment en même temps que le devis
MUSSET Laurence over 1 year ago in Chantiers 0

Ajout de pièces-jointes lors de l'envoi de documents par e-mail

Pouvoir ajouter des pièces-jointes lors de l'envoi de documents commerciaux par e-mail.
Guest over 4 years ago in Ventes - tous documents 0

Remise en banque de virements fournisseurs

Gérer les remises en banque de virements fournisseurs comme le permettait Sage Financier i7 via Sage Direct. Permettre de générer un fichier SEPA pour le déposer en banque.
Guest over 4 years ago in Financier 0

Montant total du marché et avenants

Pouvoir gérer les avenants plus efficacement, les rendre identifiables dans la situation avoir la possibilité de faire afficher sur les factures d'avancement le montant total du marché ( marché de base +Avenants)
Guest 11 months ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0

Renuméroter et repositionner des tranches d'une situation

Pouvoir renuméroter toute une situation ; par exemple insérer une tranche et donc la tranche existante devienne une sous-tranche etc (et non pas une tranche 2 comme actuellement)
Guest over 1 year ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0