Achats et Sous-traitance

Gérer le transfert comptable de la référence saisissable en entête de facture fournisseur ou sous-traitant, qui est la référence du document reçu.

Gérer le reste à facturer pour les commandes sous-traitants facturées en plusieurs fois. A savoir le montant commandé moins le montant facturé lorsque la facturation se fait en plusieurs fois, disponible dans l'édition des factures sous-traitants.

Par le biais d'un import de données structurées pouvoir importer un bon de réception ou une facture fournisseur

Autoriser la saisie de quantités négatives dans les lignes de commandes fournisseurs et sous-traitants pour gérer les avoirs, retours...

Gérer les retours à la ligne dans les documents d'achat comme dans les documents de vente. Lors du transfert d'un devis en commande fournisseur par exemple, cela permettra de reprendre les lignes de commentaires dans leur intégralité.

Laisser la note toujours modifiable dans les documents d'achats, aussi bien pour les commandes réceptionnées ou soldées, les factures réglées ou transférées en comptabilité...

Pouvoir préciser dans la fiche d'un sous-traitant s'il est assujetti à la TVA. Si oui les documents établis à son nom auront la case "Autoliquidation" cochée par défaut. Dans le cas contraire elle ne sera pas cochée par défaut.

Pouvoir enregistrer une facture fournisseur automatiquement à partir d'un scan de la facture fournisseur originale.

Gérer les acomptes et les avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants.

Avoir la possibilité de saisir des avancements de travaux dans les factures sous-traitants comme dans les factures clients.