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Devis d'un même chantier

Lorsque l'on a 2 (ou plus) devis concernant un même chantier et que l'on intègre un second devis à un avancement de travaux que celui-ci passe en mode accepté et facturé
LARDIER CECILE 11 months ago in Ventes - Devis, commandes et BL 0

Uniformiser les paramétrage comptable Sage 100 Comptabilité via fichier

Uniformiser le paramétrage comptable du transfert Sage 100 Comptabilité via fichier avec celui en lien direct. A savoir permettre de définir les comptes collectifs tiers et pouvoir mettre à jour les comptes collectifs des fiches tiers déjà existan...
Guest over 3 years ago in Transfert comptable 0

Edition de l'étude de prix des devis

En complément de l'édition des prévisions des devis, permettre d'éditer l'étude de prix depuis un devis.
Guest about 2 years ago in Ventes - Devis, commandes et BL 0

Date de dernière mise à jour en composition d'ouvrages

Permettre d'ajouter la colonne "Date dernière MAJ" dans la fenêtre des composantes d'un ouvrage en bibliothèque, afin de visualiser la date dernière mise à jour des articles et sous-ouvrages qui rentrent dans sa composition. Proposer en complément...
Guest about 3 years ago in Eléments - Article et ouvrages 0

Echéances et règlements dans l'historique des fiches clients

Dans l'historique des fiches clients ajouter les échéances et les règlements.
Guest over 3 years ago in Fichiers Clients 0

Regrouper le montant d'un réglement de factures fournisseurs

Dans le transfert comptable de Batigest, il serait utile de pouvoir définir si on souhaite regrouper le compte du fournisseur lors d'un règlement de X échéances. Exemple : Nous avons 2 échéances qui sont payées en un seul règlement. Lors du transf...
Guest over 1 year ago in Transfert comptable 0

Droit d'accès sur la saisie ou la modification du code des factures

Gérer un droit d'accès sur la saisie et la modification du code des factures de vente et d'acompte afin d'empêcher certains utilisateurs de modifier celui proposé par défaut. De cette manière ils ne pourront pas créer des trous dans la codificatio...
Guest over 2 years ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0

Envoi groupé de factures vers le portail Chorus Pro

Proposer l'envoi groupé de plusieurs factures vers le portail Chorus Pro, depuis la liste des factures voire depuis un menu de sélection.
Guest almost 3 years ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0

Code journal de trésorerie par défaut par mode de paiement

Avoir la possibilité de définir pour chaque mode de paiement un code de journal de trésorerie par défaut. Lorsqu'aucun code n'aura été défini sur un mode de paiement, c'est le code par défaut du paramétrage comptable qui sera appliqué s'il est ren...
Guest over 2 years ago in Initialisation et préférences 0

Quantité d'origine en édition de facture d'avancement

Afficher par défaut dans l'édition de facture d'avancement la quantité d'origine sur les lignes, de manière à rendre plus compréhensible le calcul effectué sur la base du pourcentage d'avancement.
Guest over 3 years ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0