Suggestions

Gérer les retours à la ligne dans les documents d'achat comme dans les documents de vente. Lors du transfert d'un devis en commande fournisseur par exemple, cela permettra de reprendre les lignes de commentaires dans leur intégralité.

si on utilise l'import et le rapprochement auto , les numéros de commandes sont bien détectés mais le numéro de commande n'est pas repris dans le champ origine de la facture, ce qui est gênant pour faire le lien entre la facture et la commande don...

Gérer le reste à facturer pour les commandes sous-traitants facturées en plusieurs fois. A savoir le montant commandé moins le montant facturé lorsque la facturation se fait en plusieurs fois, disponible dans l'édition des factures sous-traitants.

Lors de la saisie d'un règlement dont le montant est supérieur à une échéance, permettre de gérer le remboursement du trop-perçu. Le remboursement devra pouvoir faire l'objet d'un transfert comptable au même titre que le paiement.

Gérer la remise en banque des règlements de type espèces avec impression de bordereau, de la même manière que les autres types de règlements comme les chèques.

Pouvoir passer une sélection de factures à l'état Acceptée depuis la liste, par exemple à l'aide d'un bouton "Accepter". Voire une seule facture sans sélection préalable.

Pouvoir connaître le stock : quantité et la valeur à une date donnée. Cette demande est souvent exprimée par les experts comptables pour les besoins des analyses en fin d'exercice.

Proposer le remboursement des avoirs, avec le choix du mode de remboursement associé (espèces, chèques...)

Le suivi de main d'oeuvre ne contrôle pas si le jour en cours de saisie est travaillé ou férie. Il serait intéressant de prendre en compte le calendrier BATIGEST.

Gérer une numérotation commune pour les factures clients et les factures d'acomptes et non plus une numérotation séparée.